|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文成人网 2022年部门预算
目 录
第一部分 中文成人网 概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中文成人网 2022部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中文成人网 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中文成人网 概况
一、部门主要职责
中文成人网 是国家法律监督机关，接受最高人民中文成人网 的领导，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督，领导下级人民中文成人网 的工作。其主要职责是：依法向省人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案；领导全省各级人民中文成人网 和专门人民中文成人网 的工作，贯彻执行最高人民中文成人网 确定的检察工作方针,部署检察工作任务；对全省重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全省各级人民中文成人网 和专门人民中文成人网 开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作；负责应由省人民中文成人网 承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；负责应由省人民中文成人网 承办的提起公益诉讼工作；负责应由省人民中文成人网 承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督等工作。
二、机构设置及人员情况
2022年中文成人网 部门共有预算单位7个,包括中文成人网 本级、中文成人网 检务保障中心、江西省上饶珠湖地区中文成人网 、江西省宜春新华地区中文成人网 、南昌铁路运输检察分院 、南昌铁路运输中文成人网 、江西省南昌长堎地区人民中文成人网 。编制人数小计534人,其中：行政编制人数443人,全部补助事业编制人数91人。实有人数小计734人,其中：在职人数小计496人,包括行政在职人数416人,全部补助事业在职人数80人。离休人数小计4人,退休人数小计228人,遗属人数6人。
第二部分 中文成人网 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 中文成人网 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年中文成人网 收入预算总额为26578.47万元,较上年预算安排增加1165.37万元，增加的主要原因是中文成人网 检务保障中心作为公益一类事业单位调整为零基预算单位。其中：一般公共预算拨款收入21493.19万元，较上年预算安排增加1923.49万元；其它收入2038.64万元,较上年预算安排增加1996.89万元;国库集中支付网上结转3046.64万元,较上年预算安排增加1244.99万元；其它资金结转结余0万元,较上年预算安排减少4000万元。
（二）支出预算情况
2022年中文成人网 支出预算总额为26578.47万元,较上年预算安排增加1165.37万元，增加的主要原因是中文成人网 检务保障中心作为公益一类事业单位调整为零基预算单位。其中:
按支出项目类别划分:基本支出19011.81万元,较上年预算安排增加2949.51万元，包括：工资福利支出14294.7万元,商品和服务支出3085.95万元,对个人和家庭的补助1631.16万元。项目支出7566.65万元,较上年预算安排减少1784.15万元，包括：工资福利支出415.19万元,商品和服务支出3551.84万元,对个人和家庭的补助400万元,资本性支出（基本建设）0.09万元,资本性支出3199.53万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出24371.92万元,较上年预算安排增加315.22万元；社会保障和就业支出1124.88万元,较上年预算安排增加452.98万元；卫生健康支出969.15万元,较上年预算安排增加387.45万元；住房保障支出112.52万元，较上年预算安排增加9.72万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出14709.89万元,较上年预算安排增加1997.43万元；商品和服务支出6637.79万元,较上年预算安排增加361.29万元；对个人和家庭的补助2031.16万元,较上年预算安排增加564.17万元；资本性支出（基本建设）0.09万元,较上年预算安排增加0.09万元；资本性支出3199.53万元，较上年预算安排减少1757.62万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年中文成人网 财政拨款支出预算总额21493.19万元,较上年预算安排增加1923.49万元，增加的主要原因是中文成人网 检务保障中心作为公益一类事业单位调整为零基预算单位。
按支出功能分类划分:公共安全支出19286.64万元,较上年预算安排增加1073.34万元；社会保障和就业支出1124.88万元,较上年预算安排增加452.98万元；卫生健康支出969.15万元,较上年预算安排增加387.45万元；住房保障支出112.52万元，较上年预算安排增加9.72万元。
按支出经济分类划分:基本支出17721.35万元,较上年预算安排增加1719.85万元,包括:工资福利支出14015.03万元,商品和服务支出2835.66万元,对个人和家庭的补助870.66万元；项目支出3771.84万元,较上年预算安排增加203.64万元，包括：工资福利支出284.66万元,商品和服务支出2365.18万元,对个人和家庭的补助400万元,资本性支出722万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算2835.66万元，比2021年预算增加354.37万元，上升14.28%，增加的主要原因是中文成人网 检务保障中心作为公益一类事业单位调整为零基预算单位。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额1506.79万元,其中：政府采购货物预算476.53万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算890.26万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆76辆,其中：一般公务用车19辆,执法执勤用车55辆，专业技术特种用车2辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九） 检察信息化科技化建设与维护项目情况说明
1、检察信息化科技化建设与维护项目
1）项目概述：用于检察信息化科技化建设与维护开支，加强检察科技化、信息化建设，提升检察工作科技化、信息化水平，帮助提升检察办案工作效率，促进中文成人网 工作创新发展。
2）立项依据：《江西省贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》《江西省贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》《江西省贯彻落实金融和重要领域密码应用于创新发展工作规划（2018-2022年）实施方案》《运营单位党委（党组）网络安全工作责任制落实工作指标》《高检院智慧检务规划》。
3）实施主体：中文成人网 。
4）实施方案：a、信息化运维服务项目支出，按照本单位信息化日常工作需要组织实施，开展相应政府采购工作。b、信息化设备采购，按照本单位预定信息化目标和设备更新计划组织实施，开展相应政府采购工作。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
6）年度预算安排：281万元。
7）绩效目标和指标
|
年度绩效目标 | |||
|
加强检察信息化建设，建设信息化系统模块、租赁线路、签订合同均达到3个以上，确保系统验收合格率、建设及时率达到100%，线路查修逾期率2%以内，干警满意度90%以上。 | |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
建设模块数量 |
=3个 |
|
线路租赁数量 |
=3条 | ||
|
签订合同数量 |
=3项 | ||
|
质量 |
系统验收合格率 |
=100% | |
|
时效 |
信息化系统建设及时率 |
=100% | |
|
线路查修逾期率 |
<=2% | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
系统投入使用率 |
=100% |
|
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
>=5年 | |
|
满意度 |
满意度 |
干警对信息系统满意率 |
>=90% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中文成人网 "三公"经费一般公共预算安排391.44万元,其中:
因公出国（境）费86.44万元,比上年减少2.49万元, 主要原因是：我院严格执行中央八项规定，按财政要求压缩2022年度因公出国（境）费。
公务接待费89.8万元,比上年减少2.72万元, 主要原因是：我院严格执行中央八项规定，按财政要求压缩2022年度公务接待费。
公务用车运行维护费215.2万元,比上年减少7.74万元, 主要原因是：我院严格执行中央八项规定，按财政要求压缩2022年度公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元,与上年一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映中文成人网 依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
检察业务费：是为保障人民中文成人网 依法履行法律监督职责，在开展刑事（包括派驻检察、巡回检察）、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费。
附件：中文成人网 2022年部门预算表(1-11表）
|
